DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 8 # 10C - 15 TELEFONO: 3175164485 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 42371 ------------------------------------------------ FECHA : 01/08/2025 Hora : 12:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YUZELLY CAROLINA RICARDO OR ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3001452609 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 8 # 10C - 15 TELEFONO: 3175164485 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 42517 ------------------------------------------------ FECHA : 02/08/2025 Hora : 21:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: KENDRY JULIETH JIMENEZ JIME ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3021294414 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 8 # 10C - 15 TELEFONO: 3175164485 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 42567 ------------------------------------------------ FECHA : 03/08/2025 Hora : 01:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: KENDRY JULIETH JIMENEZ JIME ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3011596623 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 8 # 10C - 15 TELEFONO: 3175164485 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 42660 ------------------------------------------------ FECHA : 04/08/2025 Hora : 06:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: KENDRY JULIETH JIMENEZ JIME ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3042676977 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F347 01321 ID Transaccion Auditoria : 0000110231 --------------------------------------- FECHA : 06/08/2025 Hora : 10:29 CLIENTE : RAFAEL ANGEL LAFAURIE ME IDENTIF : 1045710513 DIRECC : CALLE 11 A2 NO.24 SUR -28 TELEFON : 3013105487 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: RAFAEL ANGEL LAFAURIE MERCA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TEGRETOL RETARD 200 1 0 9,600 ----------- TOTAL COTIZACION 9,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 347 MALAMBO NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 8 # 10C - 15 TELEFONO: 3175164485 DOC. EQUIVALENTE No.FTCL 42833 HABILITA DE FACT. No 18764071096612 FECHA: 22/05/2024 VIG. 24 MESES Prefijo (FTCL) No. AUT. del 1 al 200000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000110279 IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059501300 ------------------------------------------------ FECHA : 06/08/2025 Hora : 18:04 CLIENTE : MARIA MANJARRES ORTEGA IDENTIF : 1001887503 DIRECC : Calle 25 # 8 sur 56 Barrio el esfuerzo TELEFON : 313679783 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: YUZELLY CAROLINA RICARDO O ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 13,600 1e80aeafab6d96015e116d2f8dbf03f7146c3ad1e9c8b4567ef4a5c1cb5d499d --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 100 ========= SUBTOTAL : 100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Facebook: Drogureria Farmanorte Instagram: @drogueriaFarmanorte Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FTCL042833 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 347 MALAMBO NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 8 # 10C - 15 TELEFONO: 3175164485 DOC. EQUIVALENTE No.FTCL 42834 HABILITA DE FACT. No 18764071096612 FECHA: 22/05/2024 VIG. 24 MESES Prefijo (FTCL) No. AUT. del 1 al 200000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000110281 IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059501300 ------------------------------------------------ FECHA : 06/08/2025 Hora : 18:06 CLIENTE : MARIA MANJARRES ORTEGA IDENTIF : 1001887503 DIRECC : Calle 25 # 8 sur 56 Barrio el esfuerzo TELEFON : 313679783 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: YUZELLY CAROLINA RICARDO O ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 13,600 11f2ecb3d7a75b4fae9e79754cf609f8673ba2111532e210dacb167fca131ada --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 100 ========= SUBTOTAL : 100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Facebook: Drogureria Farmanorte Instagram: @drogueriaFarmanorte Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FTCL042834 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F347 01328 ID Transaccion Auditoria : 0000110573 --------------------------------------- FECHA : 09/08/2025 Hora : 09:25 CLIENTE : LIDI DE LA HOZ IDENTIF : 72051600 DIRECC : TELEFON : 3000000 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: YUZELLY CAROLINA RICARDO O --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SET INFUSION MACROG 1 0 2,200 CLORURO DE SODIO 0. 1 0 4,000 CATETER INTRAVENOSO 1 0 2,300 ESPARADRAPO TELA BL 1 0 11,000 GUANTE CIRUGIA ESTE 1 0 2,500 ----------- TOTAL COTIZACION 22,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 8 # 10C - 15 TELEFONO: 3175164485 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 43182 ------------------------------------------------ FECHA : 10/08/2025 Hora : 19:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YUZELLY CAROLINA RICARDO O ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 8,000 Num : 3011427614 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 8 # 10C - 15 TELEFONO: 3175164485 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 43187 ------------------------------------------------ FECHA : 10/08/2025 Hora : 19:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: KENDRY JULIETH JIMENEZ JIME ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 8,000 Num : 3001452609 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 8 # 10C - 15 TELEFONO: 3175164485 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 43242 ------------------------------------------------ FECHA : 11/08/2025 Hora : 05:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: KENDRY JULIETH JIMENEZ JIME ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3042676977 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 8 # 10C - 15 TELEFONO: 3175164485 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 43266 ------------------------------------------------ FECHA : 11/08/2025 Hora : 16:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: YUZELLY CAROLINA RICARDO O ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3148607913 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F347 01332 ID Transaccion Auditoria : 0000111035 --------------------------------------- FECHA : 13/08/2025 Hora : 17:02 CLIENTE : CARLOS BRITO IDENTIF : 1065830027 DIRECC : TELEFON : 000 --------------------------------------- MEDICO : RIVERA HENRIQUEZ LORGIO DAV --------------------------------------- VENDEDOR: YUZELLY CAROLINA RICARDO O --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ESOMEPRAZOL 40 MG * 1 0 30,000 RANIMED PLUS * 24 S 0 1 3,192 GAVISCON DOBLE ACCI 0 1 2,992 ROGASTRIL PLUS 1/20 1 0 95,500 ----------- TOTAL COTIZACION 131,684 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F347 01335 ID Transaccion Auditoria : 0000111126 --------------------------------------- FECHA : 14/08/2025 Hora : 11:32 CLIENTE : RICHAR BAZQUE IDENTIF : 1045703789 DIRECC : Cojunto la rivera Casa 6 bloque 3 TELEFON : 3146195054 0 0 --------------------------------------- MEDICO : FERNANDEZ BILBAO LILIANA --------------------------------------- VENDEDOR: YUZELLY CAROLINA RICARDO O --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ATTENTHO 25 MG * 30 1 0 275,000 ANEMIDOX * 30 CAP 1 0 118,500 MEGACISTIN SHAMPOO 1 0 75,800 VITYBELL * 30 CAP 1 0 125,400 NEURO UP 200 MG * 3 1 0 115,500 ----------- TOTAL COTIZACION 710,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 8 # 10C - 15 TELEFONO: 3175164485 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 43493 ------------------------------------------------ FECHA : 14/08/2025 Hora : 20:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: KENDRY JULIETH JIMENEZ JIME ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3217296150 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F347 01338 ID Transaccion Auditoria : 0000112152 --------------------------------------- FECHA : 22/08/2025 Hora : 17:11 CLIENTE : YAMILE GAONA IDENTIF : 1007321236 DIRECC : TELEFON : 00 --------------------------------------- MEDICO : CASTRO GUTIERREZ HECTOR DAN --------------------------------------- VENDEDOR: YUZELLY CAROLINA RICARDO O --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ADVIL CHILDREN * 10 1 0 32,600 ADVIL CHILDREN * 60 1 0 22,600 FEXOFENADINA 30 MG 1 0 49,500 ALLEGRA 30 MG * 150 1 0 65,100 FERROKIDS 30 MG *30 1 0 84,100 NYTAX SUSP * 30 ML 1 0 70,400 ----------- TOTAL COTIZACION 324,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F347 01342 ID Transaccion Auditoria : 0000112156 --------------------------------------- FECHA : 22/08/2025 Hora : 17:20 CLIENTE : MAIRA GARCIA IDENTIF : 1048332420 DIRECC : TELEFON : 3245778364 --------------------------------------- MEDICO : GUZMAN NAEDER KATHERINE --------------------------------------- VENDEDOR: YUZELLY CAROLINA RICARDO O --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MONURIL 3 GR * 1 S/ 1 0 20,900 LEVOFLOXACINA 500 M 1 0 49,600 ALERGIBON AVENA * 9 1 0 29,400 ISDIN WOMAN GEL INT 1 0 69,000 ----------- TOTAL COTIZACION 168,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 8 # 10C - 15 TELEFONO: 3175164485 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 44269 ------------------------------------------------ FECHA : 23/08/2025 Hora : 00:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: KENDRY JULIETH JIMENEZ JIME ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3223228621 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 8 # 10C - 15 TELEFONO: 3175164485 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 44327 ------------------------------------------------ FECHA : 23/08/2025 Hora : 20:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: KENDRY JULIETH JIMENEZ JIME ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 9,000 Num : 3011619315 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F347 01345 ID Transaccion Auditoria : 0000112318 --------------------------------------- FECHA : 23/08/2025 Hora : 22:56 CLIENTE : KENDRY JULIETH JIMENEZ J IDENTIF : 1002163282 DIRECC : CALLE 4B 1D SUR NO.16 TELEFON : 3245893448 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: KENDRY JULIETH JIMENEZ JIME --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GASEOSA MANZANA * 2 1 0 6,500 ----------- TOTAL COTIZACION 6,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 8 # 10C - 15 TELEFONO: 3175164485 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 44611 ------------------------------------------------ FECHA : 26/08/2025 Hora : 21:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: KENDRY JULIETH JIMENEZ JIME ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 8,000 Num : 3001452609 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 8 # 10C - 15 TELEFONO: 3175164485 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 44752 ------------------------------------------------ FECHA : 29/08/2025 Hora : 05:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: KENDRY JULIETH JIMENEZ JIME ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3042676977 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - 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